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JOIN US1、根据采购入库单，及时登记相应台账，并按合同要求，审核采购跟单员提交的预付款、货到付款、月结款等付款申请单；
2、每周及时向上汇报采购业绩统计表；
3、每天及时跟进已预付已入库货物的进项发票；
4、根据经审批后的业务单据，区分各公司各部门，及时填制记账凭证，要求做到：科目准确、金额正确、摘要清楚和及时完整；
5、每月按时完成预付账款、应付账款、押金、保证金等对账工作。 ；
6、月末汇总集团采购明细表,对每月的未到发票情况进行分析,如有大额未开发票供应商,在报表中特别标明；
7、按月及时装订凭证；
8、负责完成上级交办的其他临时性工作。
1、本科以上学历，会计、审计或财务管理专业；
2、至少有三至五年以上财务工作经验。有过上市公司或IPO整改阶段经验优先；
3、熟悉掌握与收入成本费用管理相关的财务核算方法，并能实际操作运用；
4、熟练使用金蝶云星空、精斗云财务软件以及Office、WPS办公软件；
5、对待工作认真细心、为人正直责任心强、有较强的敬业精神及团队协作能力。
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